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鎮海區住房和建設交通局2019年部門預算

第一部分 部門概況

一、主要職能

1.貫徹執行國家和省、市關于住房、建設、交通、人防工作的法律、法規和方針、政策;受委托起草地方規范性文件,制定全區住房、建設、交通行業的發展規劃,并組織實施。

2.負責城鎮低收入家庭住房保障工作。擬訂區住房保障相關政策并指導實施,建立和完善住房保障管理制度。

3.負責推進住房制度改革,擬訂全區住房制度改革政策并組織實施;負責公有住房出售審批、住房分配貨幣化管理工作;負責房改資金、物業專項維修資金的監督管理。

4.負責全區房地產業、物業服務企業等單位的資質管理;負責全區城鎮房屋登記、產權產籍和直管公房、單位自管房、政府保障性住房、私房政策的監督管理。

5.負責全區房地產市場的監督管理,規范市場秩序,促進房地產業發展。負責房地產開發、房屋轉讓、房屋租賃、房地產估價與經紀的監督管理;組織開展房地產市場監測分析;指導全區物業和房屋安全管理工作。

6.負責全區建筑業、勘察設計業等行業管理;指導監督建筑市場準入、建設工程招投標、施工許可、工程監理、合同和風險管理;負責工程建筑業、勘察設計業企業等單位的資質審核和管理。

7.負責全區房屋建筑工程和市政基礎設施工程質量安全的監督管理責任;組織或參與建設工程重大質量事故、安全事故的調查處理;指導全區建設工程施工圖設計審查和各類房屋建筑及其附屬設施建設工程抗震設防工作。指導全區房屋安全鑒定和白蟻防治。

8.負責建設行業科技進步和建筑節能工作,負責墻體材料和散裝水泥管理工作;組織開展重大建設科技項目攻關和科技成果推廣應用,促進科技成果轉化。

9.負責建筑業、房地產業、工程勘察設計業等各類人員職業資格管理和執業注冊審核管理;指導城鄉建設的職業教育與培訓工作。

10.負責編制全區市政公用基礎設施和交通工程項目的年度計劃、項目報批、建設工作;指導和監督推進城鄉基礎設施開發建設和公共服務一體化工作;組織城建交通項目建設管理。

11.擬訂全區道路、水路運輸行業及城市客運的發展規劃;負責全區交通行業管理、綜合運輸物流工作;負責全區交通運力的綜合平衡;指導協調全區交通運輸行業的安全生產應急處置和節能減排工作;負責全區交通戰備工作。

12.負責全區公路、水路交通基礎實施及其配套項目的建設、養護和路政、船政管理工作;會同有關部門管理交通基礎設施。

13.指導和管理全區人民防空工作;負責組織實施人防通信、警報建設與管理;負責組織開展人民防空宣傳教育工作;負責管理人民防空工程建設和維護管理。

14.承辦區政府交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看,鎮海區住房和建設交通局部門預算包括局本級預算及局屬事業單位預算。具體單位包括局本級、局屬鎮海區新型墻體改革辦公室、鎮海區建筑安裝管理站,鎮海輕軌(鐵路)建設指揮部,鎮海區城市基礎設施建設中心,鎮海區住房保障和物業管理中心,鎮海區人民防空辦公室,鎮海區公路運輸管理所,鎮海區公路管理段,鎮海區港航管理所,鎮海區建筑工程安全質量監督站、鎮海區房地產管理中心,鎮海區白蟻防治所等13家單位預算。

第二部分  2019年部門預算安排情況說明

一、2019年部門收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則,本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年收支總預算24366.33萬元,收入包括:一般公共預算撥款收入24336.33萬元、政府性基金預算撥款收入0、專戶資金收入0、事業收入(不含專戶資金)0、事業單位經營收入0、其他收入30萬元、上級補助收入0、附屬單位上繳收入0、用累計盈余彌補收支差額0、上年結轉0;支出包括:科學技術支出(類)16.5萬元、社會保障和就業支出(類)1016.29萬元、城鄉社區支出(類)14968.63萬元、交通運輸(類)5595.04萬元、資源勘探信息(類)91.54萬元、住房保障支出(類)2678.33萬元等支出。

二、2019年收入預算情況說明

本部門2019年收入預算24366.33萬元,其中:一般公共預算撥款收入24336.33萬元,占99.88 %;政府性基金預算撥款收入0萬元,占0%;專戶資金0萬元,占0%;事業收入(不含專戶資金)0萬元,占0%;事業單位經營收入0萬元,占0%;其他收入30萬元,占0.12%;上級補助收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;用累計盈余彌補收支差額0萬元,占0%;上年結轉收入0萬元,占0%。

三、2019年支出預算情況說明

本部門2019年支出預算24366.33萬元。

1.按支出功能分類,包括科學技術支出(類)16.5萬元、社會保障和就業支出(類)1016.29萬元、城鄉社區支出(類)14968.63萬元、交通運輸(類)5595.04萬元、資源勘探信息(類)91.54萬元、住房保障支出(類)2678.33萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出6005.83萬元,日常公用支出1020.73萬元,項目支出17339.77萬元,事業單位經營支出0萬元,對附屬單位補助支出0萬元,上繳上級支出0萬元。

四、2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

本部門2019年財政撥款收支預算24336.33萬元。收入包括:本年一般公共預算撥款收入24336.33萬元,本年政府性基金預算撥款收入 0萬元(如無政府性基金請寫0,不得刪除本句話),上年結轉0萬元;支出包括:科學技術支出(類)16.5萬元、社會保障和就業支出(類)1016.29萬元、城鄉社區支出(類)14938.63萬元、交通運輸(類)5595.04萬元、資源勘探信息(類)91.54萬元、住房保障支出(類)2678.33萬元、結轉下年0萬元。

五、2019年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

本部門2019年一般公共預算當年撥款24336.33萬元,比2018年執行數減少4517.65萬元,主要原因是預算項目減少,2018年執行數包含了部分市級補助項目,2019年市級補助項目還未安排。

2.一般公共預算當年撥款結構情況

科學技術支出(類)16.5萬元,占 0.06% ;社會保障和就業支出(類)1016.29萬元,占4.18%;城鄉社區支出(類)14938.63萬元,占61.38%;交通運輸支出(類)5595.04萬元,占22.99%;資源勘探信息等支出(類)91.54萬元,占0.38%;住房保障支出(類)2678.33萬元,占11.01%。

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

(1)科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項)16.5萬元,比2018年執行數減少202.42 萬元,下降92.46%,主要原因是項目減少和部分項目的類款項調整導致。

(2)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)115.18萬元,比2018年執行數減少25.28萬元,下降18%,主要原因是人員變動。

(3)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)422.66萬元,比2018年執行數增加1.49萬元,增長0.35%,主要原因是支出標準變動。

(4)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業職業年金繳費支出(項)169.10萬元,比2018年執行數增加0.7萬元,增長0.42%,主要原因是支出標準變動。

(5)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項)309.35萬元,比2018年執行數增加18.96萬元,增長6.53%,主要原因是支出標準變動。

(6)城鄉社區事務(類)城鄉社區管理事務(款)一般行政管理事務(城鄉社區管理)(項)493.05萬元,比2018年執行數減少235.05萬元,下降32.28%,主要原因是一般行政管理事務項目數量減少。

(7)城鄉社區事務(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項)541.01萬元,比2018年執行數減少54.6萬元,下降9.17%,主要原因是部分項目適當調整。

(8)城鄉社區事務(類)城鄉社區公共設施(款)其他城鄉社區公共設施支出(項)292.78萬元,比2018年執行數減少2167.79萬元,下降88.10%,主要原因是部分項目的類款項調整。

(9)城鄉社區事務(類)建設市場管理與監督(款)建設市場管理與監督(項)1509.99萬元,比2018年執行數減少11.63萬元,下降0.76%,主要原因是部分項目適當調整。

(10)城鄉社區事務(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)公共租賃住房支出(項)300萬元,比2018年執行數增加300萬元,增長100%,主要原因是公租房補貼項目的類款項調整。

(11)城鄉社區事務(類)其他城鄉社區事務支出(款)其他城鄉社區事務支出(項)11801.80萬元,比2018年執行數增加493.18萬元,增長4.36 %,主要原因是公交公司虧損政策性補貼增加300萬元。

(12)交通運輸(類)公路水路運輸(款)行政運行(項)   565.28萬元,比2018年執行數減少84.22萬元,下降12.97%,主要原因是公務接待費、會議費預算安排經費減少。

(13)交通運輸(類)公路水路運輸(款)一般行政管理事務(項)551.62萬元,比2018年執行數增加445.62萬元,增長420.42%,主要原因是部分項目類款項調整。

(14)交通運輸(類)公路水路運輸(款)公路養護(項)   2822.58萬元,比2018年執行數減少1466.57萬元,下降34.19%,主要原因是部分項目類款項調整。

(15)交通運輸(類)公路水路運輸(款)公路運輸管理(項)1109.59萬元,比2018年執行數減少57.51萬元,下降4.93%,主要原因是部分項目適當調整。

(16)交通運輸(類)公路水路運輸(款)水路運輸管理(項)458.83萬元,比2018年執行數增加17.15萬元,增長3.88%,主要原因是部分項目適當調整。

(17)交通運輸(類)鐵路運輸(款)其他鐵路運輸支出(項)87.13萬元,比2018年執行數減少8.06萬元,下降8.47 %,主要原因是部分項目適當調整。

(18)資源勘探信息等支出(類)建筑業(款)一般行政管理事務(項)6萬元,比2018年執行數減少0.17萬元,下降2.76%,主要原因是部分項目適當調整。

(19)資源勘探信息等支出(類)建筑業(款)其他建筑業支出(項)85.54萬元,比2018年執行數或減少0.65萬元,下降0.75%,主要原因是部分項目適當調整。

(20)住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)    公共租賃住房(項)273萬元,比2018年執行數增加273萬元,增長100 %,主要原因是部分項目類款項調整。

(21)住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(項)504.01萬元,比2018年執行數增加504.01萬元,增長100 %,主要原因是部分項目類款項調整。

(22)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)959.24萬元,比2018年執行數增加72.8萬元,增長8.21%,主要原因是支出標準增加。

(23)住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)6.34萬元,比2018年執行數增加0.03萬元,增長0.43 %,主要原因是支出標準增加。

(24)住房保障支出(類)城鄉社區住宅(款)其他城鄉社區住宅支出(項)935.74萬元,比2018年執行數增加3.45萬元,增長0.37%,主要原因是部分項目適度調整。

六、2019年一般公共預算基本支出情況說明

本部門2019年一般公共預算基本支出7026.56萬元,其中:

人員經費6005.83萬元,主要包括:基本工資777.25萬元、津貼補貼1027.22萬元、獎金143.42萬元、績效工資1354.08萬元、機關事業單位基本養老保險繳費422.66萬元、職業年金繳費169.1萬元、其他社會保障繳費13.58萬元、住房公積金959.24萬元、提租補貼6.34萬元、醫療費242.8萬元、其他工資福利支出431.75萬元、離休費75.47萬元、退休費331萬元、生活補助18.17萬元、其他交通費用24.56萬元、其他對個人和家庭的補助支出9.19萬元。

公用經費1020.73萬元,主要包括:辦公費79萬元、印刷費6萬元、咨詢費4.2萬元、手續費5萬元、水費17.3萬元、電費43萬元、郵電費18.4萬元、物業管理費20萬元、差旅費13.5萬元、維修(護)費17萬元、會議費15萬元、培訓費7萬元、公務接待費18.2萬元、專用材料費4萬元、勞務費4萬元、委托業務費3萬元、工會經費87.29萬元、福利費111.7萬元、公務用車運行維護費162萬元、其他交通費用3.69萬元、其他商品和服務支出85.75萬元、辦公設備購置12.5萬元、其他工資福利支出283.2萬元。

七、2019年政府性基金預算撥款情況說明

本部門2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

本部門2019年“三公”經費預算168.65萬元,比上年預算數下降15.93%。其中:

1.因公出國(境)費用:2019年安排因公出國(境)費預算0萬元,其中一般因公出國(境)費用預算0萬元,學術交流因公出國(境)費用預算0萬元。主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。2019年與上年預算數持平。

2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算27.75萬元,主要用于接待符合公務接待規定人員的支出。2019年比上年預算數下降22.05%,減少的主要原因是根據區財政局統一安排減少。

3.公務用車購置:2019年安排公務用車購置預算0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車。2019年比上年下降100%,減少的主要原因是本年度沒有公務用車購置。

4.公務用車運行費:2019年安排公務用車運行費    預算140.90萬元,主要用于所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。2019年比上年預算數下降14.61%,下降的主要原因是根據根據區財政局統一安排減少。

九、其他重要事項的情況說明

1.重點項目情況--公交公司虧損政策性補貼項目

(1)項目概述: 公交公司虧損政策性補貼

(2)立項依據:公交車輛更新、線路新增、公交運營成本。

(3)實施主體:鎮海公交公司。

(4)實施方案:為了不斷提升鎮海區的公共交通出行水平,綜合考慮社會效益和經濟效益,根據鎮海公交公司的實際經營情況,進行政策性補貼。

(5)年度預算安排:11300萬

(6)績效目標和指標

支出績效目標表

(2019年度)

項目名稱

公交公司虧損政策性補貼

主管部門

鎮海建交局

實施單位

鎮海公交公司

項目總投入

(萬元)

11300

其中:財政撥款

(萬元)

11300

年度目標

1.增強鎮海區域的公交出行水平;

2.提高老百姓對公共交通出行的滿意度

績效指標

指標類型

指標名稱

指標值

產出指標

數量指標

質量指標

時效指標

2019年度

效果指標

經濟效益

綜合考慮經濟效益

社會效益

增強鎮海區域公交出行水平

環境效益

減少私家車尾氣排放

受眾滿意度

90%以上

2.機關運行經費

2019年鎮海區住房和建設交通局本級1家行政單位以及鎮海區新型墻體改革辦公室1家參公事業單位的機關運行經費財政撥款預算38.2萬元,較2018年預算數增加13萬元,增長51.59 %。

3.政府采購情況

2019年本部門各單位政府采購預算總額398.31萬元,其中:政府采購貨物預算398.31萬元、政府采購工程預算    萬元、政府采購服務預算0萬元。

4.國有資產占有使用情況

截止2018年12月31日,本部門所屬各預算單位共有車輛39輛,其中,省部級領導用車0輛,機要通信及應急保障用車0輛,老干部服務用車0輛,一般執法執勤用車   28輛,特種專業技術用車0輛,業務用車11輛,固定工作用車0輛。單位價值50萬元及以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元及以上專用設備0臺(套)。

2019年部門預算安排購置車輛0輛,其中省部級領導用車0輛,機要通信及應急保障用車0輛,老干部服務用車   輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,業務用車0輛,固定工作用車0輛。單位價值50萬元及以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元及以上專用設備0臺(套),2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元及以上設備。

5.績效目標設置情況

2019年本部門實行績效目標管理的項目3個,涉及財政撥款預算11603.5萬元;其中納入績效評價項目0個,涉及財政撥款預算0萬元。

第三部分 名詞解釋

(具體項目由各部門按本單位公開內容選擇使用)

一、收入科目

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.專戶資金:財政部門在銀行開設的用于核算和反映政府非稅收入以及其他需要專戶管理的資金。

3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入:預算單位除財政撥款、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入。

6.上級補助收入:預算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

7.附屬單位上繳收入:事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

8.用累計盈余彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的累計盈余彌補本年收支缺口的資金。

9.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

2.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

3.上繳上級支出:指所屬事業單位上繳上級的支出。

4.事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

5.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發生的支出。

6.結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

7. (1)科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項):反映用于技術研究與開發等方面的支出。

(2)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

(3)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

(4)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

(5)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項):指其他用于行政事業單位離退休方面的支出。

(6)城鄉社區事務(類)城鄉社區管理事務(款)一般行政管理事務(城鄉社區管理)(項):是指行政單位、實行公務員法管理的事業單位為單獨設置項級科目的其他項目支出。

(7)城鄉社區事務(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項):是指其他用于城鄉社區管理事務方面的支出。

(8)城鄉社區事務(類)城鄉社區公共設施(款)其他城鄉社區公共設施支出(項):指其他用于城鄉社區公共設施方面的支出。

(9)城鄉社區事務(類)建設市場管理與監督(款)建設市場管理與監督(項):指各類建筑工程強制性和推薦性標準及規范的制定與修改、建筑工程招投標等市場管理、建筑工程質量與安全監督等方面的支出。

(10)城鄉社區事務(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)公共租賃住房支出(項):指城鄉社區的公共租賃住房支出

(11)城鄉社區事務(類)其他城鄉社區事務支出(款)其他城鄉社區事務支出(項):指其他用于城鄉社區方面的支出。

(12)交通運輸(類)公路水路運輸(款)行政運行(項)   :反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

(13)交通運輸(類)公路水路運輸(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

(14)交通運輸(類)公路水路運輸(款)公路養護(項) :指公路養護支出。

(15)交通運輸(類)公路水路運輸(款)公路運輸管理(項):指公路運輸管理支出。

(16)交通運輸(類)公路水路運輸(款)水路運輸管理(項):指水路運輸管理的支出。

(17)交通運輸(類)鐵路運輸(款)其他鐵路運輸支出(項):指除鐵路路網建設、鐵路運輸等項目以外的其他用于鐵路運輸方面的支出。

(18)資源勘探信息等支出(類)建筑業(款)一般行政管理事務(項):指未單獨設置項級科目的其他項目支出。

(19)資源勘探信息等支出(類)建筑業(款)其他建筑業支出(項):指除上述項目以外其他用于建筑業方面的支出。

(20)住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)    公共租賃住房(項):反映用于保障性住房方面的支出。

(21)住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(項):指上述項目以外用于保障性住房方面的支出。

(22)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

(23)住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項):反映按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

(24)住房保障支出(類)城鄉社區住宅(款)其他城鄉社區住宅支出(項):指除上述項目以外其他用于城鄉社區住宅方面的支出。

三、機關運行經費

行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。


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